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三体系认证内审有可能发现的问题及解决对策

来源:信之杰认证   时间:2020-12-18

    质量、职业健康安全及环境三体系整合是国际管理的潮流,三体系认证可以有效提高文件的使用效率,可以优化统一过程管理模式,可以达成相关方的共赢并取得相应的绩效。

    在申请外部审核之前,企业都是需要先进行内部审核的,只有内部审核三体系符合性达标、现场有效性强,可以申请外部审核;但也存在一般性不符合项,需要限期制定管理方案及措施进行持续改进。

    内审发现的问题及解决对策

1、员工代表未明确
    解决对策:各部门应推荐一名以上具有语言表达能力、文字表述能力、现场实践操作能力和责任心强的员工作为员工代表;员工代表应是科长以下的一般管理人员或生产骨干。

2、评价小组未建立
    解决对策:按标准要求成立危险源和环境因素辨识评价小组,成员由各层级管理人员、安全环保员、与三体系认证整合有关的专业技术人员及现场兼职安全环保员等组成,并形成文件按《文件管理程序》进行控制。

3、合规性评价不完善
    解决对策:合规性评价由公司成立合规性评价小组,合规性评价后形成文件下发给基层单位按《文件管理程序》进行控制。

4、与相关方沟通不全面
    解决对策:各部门填写《与相关方的职业健康安全和环境信息沟通的内容和形式》调查表,填写后反馈到QES办公室审核后再发回编制单位;编制单位根据调查表和服务接收单位的意见形成《相关方告知书》,由相关方签字盖章确认后作为协议的附件记录;公司可以按《告知书》的内容在现场设置《告知牌》,对相关方进行警示。

5、法律法规识别有漏项
    解决对策:在公司对法律法规识别的基础上,梳理本单位实用的法律法规,对实用性条款进行摘录,并组织全体员工进行培训学习,对培训学习笔记按《记录管理程序》进行控制。

6、管理自标针对性不强
    解决方案:管理目标是管理的方向与指南,应结合现场实际情况,确定具有挑战性、可测量的目标;目标、指标及管理方案以文件形式下发,各部门应分解公司的目标、指标并制定有效的管理方案,在日常管理中应本着“闭环”管理思维,各部门应做到有策划布置、有实施检查、有分析评价、有持续改进;制定的目标应统筹考虑其算法和数据来源。

7、应急预案过于繁琐
    解决方案:公司统一编制应急预案,各部门的现场应急处置应在三体系认证的《作业指导书》中体现;企业根据情况组织消防、煤气中毒等应急演练,必须保留照片、摄像等演练资料,应急演练的记录必须按《记录管理程序》进行控制。

8、监测数据不全面
    解决方案:公司统一配置监视和测量装置,外委监测数据由公司统一提供,各部门予以提供与保存。

9、危险源及环境因素分级不明晰
    解决方案:对危险源及环境因素进行分级控制并形成文件,作业现场应有醒目的标识,作业人员按标准做好现场防护工作。

10、办公活动控制有欠缺
    解决方案:公司统一对办公活动的危险源及环境因素进行辨识,各部门在危险源及环境因素清单中列入办公活动。

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